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1.322.000,00
Total Atualizado
1.352.000,00
Total Empenhado
387.607,08
Total Liquidado
148.807,14
Total Pago
150.572,04
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
49.369.136/0001-62
70.000,00
30.000,00
100.000,00
1.920,00
320,00
160,00
Visualizar Empenho
0002
2025
31901300
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
8.407,34
0,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
LGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
10.868.006/0001-39
70.000,00
30.000,00
100.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
60.000,00
0,00
60.000,00
9.645,00
2.908,73
0,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903000
BATERIAS MENDES LTDA
11.979.289/0001-59
60.000,00
0,00
60.000,00
500,00
500,00
500,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0003-30
70.000,00
30.000,00
100.000,00
1.600,00
199,47
130,09
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA HB FM 103,5 DE JEQUITAI MG
08.182.832/0001-88
70.000,00
30.000,00
100.000,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
LUCAS MATEUS DIAS LEITE SANTOS
28.097.433/0001-26
70.000,00
30.000,00
100.000,00
12.000,00
1.000,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903600
JULIANA APARECIDA SOARES
XXX.398.036-XX
50.000,00
0,00
50.000,00
3.000,00
356,00
400,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903000
MUSICAL AUDIO EIRELI
25.369.182/0001-01
60.000,00
0,00
60.000,00
125,00
125,00
125,00
Visualizar Empenho
1-10 de 36 registros
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N
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10
20
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
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Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
236.106,25
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0003
01
0239
28/02/2025
Restos A Pagar
54.652.311/0001-64
TARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
36.688,80
Visualizar OP
0004
01
0001
1
26/02/2025
Despesa Orçamentária
49.369.136/0001-62
INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
160,00
Visualizar OP
0005
01
0239
28/02/2025
Restos A Pagar
54.652.311/0001-64
TARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
36.688,80
Visualizar OP
0006
01
0046
1
28/02/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
54.000,00
Visualizar OP
0007
01
0047
1
28/02/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
14.928,10
Visualizar OP
0012
01
0010
1
15/01/2025
Despesa Orçamentária
25.369.182/0001-01
MUSICAL AUDIO EIRELI
125,00
Visualizar OP
0013
01
0011
1
28/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.045.866-XX
FLAVIO PEREIRA DA SILVA
160,00
Visualizar OP
0015
01
0011
2
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.045.866-XX
FLAVIO PEREIRA DA SILVA
100,00
Visualizar OP
0018
01
0015
1
13/01/2025
Despesa Orçamentária
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
64,10
Visualizar OP
0020
01
0012
1
29/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.045.866-XX
FLAVIO PEREIRA DA SILVA
279,78
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1-10 de 37 registros
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2
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Mês
Todos
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Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
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Portal Transparência Customização
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